Die Daten werden täglich aktualisiert.
Sage Lieferanten
Allgemeines
Lieferanten müssen als Adressen mit Kontokorrentkonto in den Adressdaten eingegeben werden.
Bitte keine Gliederungen als Lieferanten anlegen. Gliederungen sind Gliederungen.
Neuen Lieferanten anlegen
Arbeitsplatz -> Stammdaten -> Adressen -> Unterordner "Lieferanten" -> Gruppe "Übrige"
Button Neu klicken
Einteilen der Lieferanten in Gruppen ist noch nicht erfolgt, kommt ggf. noch. Das Anlegen erfolgt analog der Mitgliederadressen.
Unten beim Punkt Adresse bei Adressgruppe "LIEF | Lieferanten" auswählen.
Auf dem Reiter "Mitglied I" als LV "UM | Umzugspool" auswählen, damit alle diesen Lieferanten sehen. Gegebenenfalls kann auch das Bundesland richtig eingetragen werden.
Kontokorrentkonto für den Lieferanten anlegen
Den Reiter Kontokorrent wählen.
Wir brauchen die nächste freie Nummer. Die findet man beispielsweise über
Arbeitsplatz -> Auskünfte -> Kontoauskunft -> Kontoauskunft Lieferanten
Bitte - es ist wichtig, dass der Anfang der Lieferantennummer schon mit K001* voreingestellt wird! Es haben schon zu viele Leute wild Nummern vergeben; wenn wir so weitermachen, sind wir gleich bei K999999.
K1 - Konten sind ausschließlich für Gliederungen!
Doppelte Lieferantennummern sind nicht möglich. Wenn ihr den Lieferanten danach nicht mehr seht, dann habt ihr ihn nicht im Umzugspool sondern zB in "Bund" angelegt, so daß ihr den nicht seht. Dann bitte auf der Verwaltungsliste um Hilfe rufen.