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BE:Finanzen/2012/Nachtragshaushaltsplan
< BE:Finanzen | 2012
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Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt
- Mitgliedsbeiträge an Beitragserhöhung angepasst (Schätzung)
- Parteienfinanzierung Bund-Länderverteilung vorsichtshalber gestrichen
- Neuer Posten: Im 4. Quartal 2012 100 Euro pro Bezirk und Monat für Räumlichenkeiten in den Bezirken entsprechen Liquid-Ini 2085
- Anpassung LMV 12.2 an tatsächlich beschlossenes Budget
- Neuer Posten: Bußgelder und Anwaltskosten
Einnahmen 2012
| Einnahmen & Bestände 2012 | ' |
| sonstige Forderungen (illegale Bankeinzüge) | 49,89 € |
| Forderungen an Mitglieder (Vorschüsse) | 117,51 € |
| Kassenstand 1.1.2012 | 973,80 € |
| Kontostand 1.1.2011 | 12.423,15 € |
| Parteienfinanzierung Umlage Bund 2011 | 3.181,49 € |
| Parteienfinanzierung 2011 | 65.052,50 € |
| Stimmenkonto Parteienfinanzierung 2012 | 65.052,50 € |
| Bund/Land Verteilung Parteienfinanzierung 2012 (10.061,86) | 0,00 € |
| Spenden ohne Zweckbindung | 30.000,00 € |
| Mitgliedsbeiträge 2012 | 77.000,00 € |
| Summe Einnahmen & Bestände | 253.850,84 € |
| Verbindlichkeiten & Rückstellungen | ' |
| sonstige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen) | 1.905,45 € |
| noch zu zahlende Bundesanteile Beiträge & Spenden 2011 | 671,26 € |
| verirrte Beiträge für andere LV\'s | 114,00 € |
| unzulässige Spenden zurückschicken | 276,88 € |
| Darlehen zurück | 5.000,00 € |
| Rückstellungen für Buchhaltung 2011 | 1.500,00 € |
| Bundesanteil Mitgliedsbeiträge 2012 | 30.800,00 € |
| Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen | 40.267,59 € |
| verfügbar 2012 = 213.583,25 € | ' |
Ausgaben
| Ausgabenplanung | ' | 2012 | |
| Restguthaben Bezirksbudgets aus 2011 | 2.791,97 € | ||
| Bezirksetat 2012 23% von 14.475,30 € | 3.329,32 € | ||
| Raumkostenbudget | 3.600,00 € | ||
| Bezirke | 9.721,29 € | ||
| Miete 1. Quartal 2012 | 450,00 € | ||
| Miete 2. bis 4. Quartal 2012 | 4.050,00 € | ||
| Büromaterial | 350,00 € | ||
| Porto LGS | 900,00 € | ||
| Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone) | 1.000,00 € | ||
| sonstige Kosten (Glühbirnen Schlüssel Klopapier) | 300,00 € | ||
| Bankgebühren | 120,00 € | ||
| Buchhaltungskosten | 1.500,00 € | ||
| Transporte & Fahrten | 100,00 € | ||
| Catering & Getränke interne Veranstaltungen | 500,00 € | ||
| Reinigungsdienst | 2.000,00 € | ||
| Personal | 36.000,00 € | ||
| Server/Domains/Zertifikate | 2.000,00 € | ||
| Telefon/Fax/Internet | 300,00 € | ||
| LGS | 49.570,00 € | ||
| Bewirtung / Pressefrühstück | 200,00 € | ||
| Reisen & Fahrten | 500,00 € | ||
| Telefon | 100,00 € | ||
| Materialkosten | 200,00 € | ||
| Presseteam | 1.000,00 € | ||
| LMV.12.1 | 6.000,00 € | ||
| LMV.12.2 | 9.000,00 € | ||
| Stimmkarten / Blöcke / Urnen / Wahlcomputer | 500,00 € | ||
| Parteitage | 15.500,00 € | ||
| Reparaturen, Kraftstoffe und Deko | 1.000,00 € | ||
| Floß | 1.000,00 € | ||
| Material Equipment- Raum- & Transportkosten | 1.000,00 € | ||
| P9 live | 1.000,00 € | ||
| Reisen Wahlkämpfe Amtsträger Beauftragte & Gäste | 2.000,00 € | ||
| Projekt-Budget Wahlkampf Schleswig-Holstein | 1.500,00 € | Vorstandsbeschluss: BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/01 | |
| Projekt-Budget Wahlkampf Nordrhein-Westfalen | 1.500,00 € | Vorstandsbeschluss: BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/02 | |
| Reisen | 5.000,00 € | ||
| CSD | 1.500,00 € | ||
| Stadtfest | 1.100,00 € | ||
| Parkfest | 100,00 € | ||
| Kaperbrief | 1.800,00 € | ||
| Feste und Paraden | 4.500,00 € | ||
| PreBings | 300,00 € | ||
| PreLMV | 650,00 € | ||
| LF Thementage | 1.000,00 € | ||
| Veranstaltungen zur politischen Bildung | 10.000,00 € | ||
| Veranstaltungen | 11.950,00 € | ||
| Demonstrationen | 1.000,00 € | ||
| Demonstrationen | 1.000,00 € | ||
| Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit | 20.000,00 € | ||
| Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit | 20.000,00 € | ||
| Bußgelder, Anwaltskosten, u.ä. | 2.500,00 € | ||
| Bußgelder, Anwaltskosten u.ä. | 2.500,00 € | ||
| Gesamtbudgets | 122.741,29 € | ||
| Rückstellungen für Wahlkämpfe & andere Katastrophen | 90.841,96 € | ||