https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=BE%3AMarzahn-Hellersdorf%2FBVV%2FProtokolle%2FSitzung%2F2014-10-22 2026-08-06T03:22:18Z Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror MediaWiki 1.35.14 https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Marzahn-Hellersdorf/BVV/Protokolle/Sitzung/2014-10-22&diff=55927840&oldid=prev 2014-11-03T16:37:38Z

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Bericht des Bezirksamtes==<br /> aktuelle Haushaltssperre<br /> * Haushaltssperre seit 01.10. für die Bereiche A05 und A09 (Beschaffung, Veranstaltungen, etc.)<br /> * Ursachen - Haushaltsrisiken<br /> ** Mehrausgaben bei HzE (v.a. stationäre Hilfe), insgesamt 12 Mio. €, ein Großteil wird wohl von SenFen übernommen, es bleibt aber ein Restbetrag von 1 Mio. €<br /> ** Mindereinnahmen für Veräußerung dinglicher Rechte 1 Mio € niedriger als erwartet, Einnahmeerwartung für 2015 wurde schon entsprechend angepasst<br /> * keine allg. Haushaltssperre nach Art 89 VvB!<br /> ** betrifft aber auch die BVV und das Büro (einzelne Titel gehören zum Bereich A09)<br /> * Nachfragen: weden gesperrte Mittel in das zweite Jahr des Doppelhaushaltes übertragen?<br /> ** Antwort: Nein, damit werden Risiken im laufenden Haushalt direkt ausgeglichen bzw dienen der Schuldentilgung<br /> Ergänzungsplan 2015<br /> * es gab intensive Gespräche mit SenFin, fast alle Punkte konnten geklärt und aufgelöst werden<br /> * kritisiert wurde die Verrechnung der Abgabe des BDG Etkar-André-Straße - zusammen 622.000 €<br /> ** wurde im letzten Entwurf für den Ergänzungsplan bereits ausgeglichen - siehe DRS 1568/VII-1<br /> * es wird nicht erwartet, dass im AGH nachträglich noch Auflagen erteilt werden<br /> ==4. Rechnungsprüfung - Abteilung Schule, Sport, Finanzen und Personal==<br /> * 2012 war ein sehr erfolgreiches Jahr - sehr große Schuldentilgung von ca. 12 Mio. €<br /> ** keine SChulentilgung in 2013, trotzdem im Gesamtplan immer noch leicht vor dem Soll<br /> === EPL 33 ===<br /> * Kapitel 3300 - Bezirksbürgermeister<br /> ** Titel 11921 - Rückzahlungen für Zuwendungen: Um welche Zuwendungen ging es hierbei?<br /> *** betrifft alle Zuwendungen im T-Teil, Verwendung wird geprüft und ggf. Rückzahlungen gefordert<br /> ** Titel 42701 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter: Was steckt dahinter<br /> *** sind i.d.R. Honorkräfte, z.B. für Dolmetscherleistunge<br /> ** Titel 53190 - Veröffentlichungen und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Spenden: Was steht dahinter?<br /> *** sind Broschüren, z.B. der Gleichstellungsbeauftragten<br /> ** Titel 68406 - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen: Was steckt daher?<br /> *** sind Zuwendungen für Frauenprojekte<br /> ** Titel 68432 - Zuschüsse für besondere soziale Projekte: Welche Projekt waren was und warum wurde der Titel nicht ausgelastet?<br /> *** es gab eine Verfügungsbeschränkung über 30.000 € für den Bereich Bürgerhaushalt am 19.06.2012<br /> * Kapitel 3301 - Steuerungsdienst<br /> ** Titel 42201 &amp; 42801 - Bezüge für planmäßige Beamte und planmäßige Tarifbeschäftige: Sind die hier freien Stellen mittlerweile besetzt?<br /> *** Ja, sind sie.<br /> * Kapitel 3302 - Beschäftigtenvertretung<br /> ** Titel 52703 - Dienstreisen: Warum ist das IST höher als der Ansatz?<br /> *** 1.000 € ist nur die Mindestveranschlagung; Personalvertretung dafür so viele Dienstreisen unternehmen wie nötig, dürfen nicht abgelehnt werden<br /> * Kapitel 3303 - Rechtsamt<br /> ** keine Fragen<br /> * Kapitel 3304 - Service Personal<br /> ** Titel 44304 - Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer: Warum sind die Kosten hier gestiegen?<br /> *** sind nicht planbar, da Berechnung bei der Unfallkasse immer auf Basis der Vorjahres erfolgt<br /> *** sind für den Haushalt aber unkritisch, da sie ausgeglichen werden<br /> * Kapitel 3305 - Service Finanzen<br /> ** Titel 37101 - pauschale Mehreinnahmen: Warum ist das IST 0,00 € statt dem Ansatz von 300.000 €<br /> *** sind geplante Einnahmen aus dem Forderungsmanagement; es wurden auch Einnahmen erzielt, die aber dann in den jeweiligen Bereichen veranschlagt wurden<br /> *** der Erlös aus dem Verkauf von Forderungen i.H.v. 8.210,00 € ist im Titel 12511 verzeichnet<br /> === EPL 37 ===<br /> * Kapitel 3702 - Hauptschulen<br /> ** Titel 35921 &amp; 35922 - Entnahme aus Rücklagen [...]: Was verbirgt sich dahinter?<br /> *** Titel 35921 sind Entnahmen für Sachausgaben (z.B. Lernmittel)<br /> *** Titel 35922 sind Entnahmen für andere Ausgaben<br /> * Kapitel 3703 - Realschulen<br /> ** Titel 11110 - Kostenbeteiligung nach dem TKBG [...]: Was steckt dahinter?<br /> *** sind Einnahmen aus Hortverträgen; kommen auch tatsächlich an, werden nur im Kapitel 3736 verbucht; es gibt hierzu noch eine laufende Abstimmung mit dem Jugendamt<br /> ** Titel 51701 - Bewirtschaftungsausgaben: Warum ist das IST höher als der Ansatz?<br /> *** Mehrkosten durch steigende Kosten und langem (und kaltem) Winter<br /> * Kapitel 3730 - Schulen<br /> ** Titel 42811 - Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigen: Warum wurden die Mittel nicht verwendet?<br /> *** die betreffende Stelle wurde in eine planmäßige Stelle umgewandelt<br /> * Kapitel 3733 - Gymnasien<br /> ** keine Fragen<br /> * Kapitel 3735 - Sonderschulen<br /> ** keine Fragen<br /> * Kapitel 3736 - Grundschulen<br /> ** Titel 68156 - Lernmittel für Privatschüler / Privatschülerinnen: Warum zahlt der Bezirk dies?<br /> *** Bezirk ist verpflichtet auch für Privatschüler/ Privatschülerinnen einen Teil der dort anfallenden Kosten zu übernehmen<br /> === EPL 40 ===<br /> * Kapitel 4060 - Sportanlagen<br /> ** Titel 51900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Woher kommt die Abweichung von Ansatz und IST?<br /> *** sind Mehrkosten für die Kiezsporthalle Feldberger Ring 17 (siehe textuelle Erläuterung)<br /> === EPL 59 ===<br /> * Kapitel 5950 - Allgemeine Finanzangelegenheiten<br /> ** Titel 36010 - Fehlbetrag des Vorjahres: Warum ist das <br /> *** ist der Fehlbetrag von 2011; wird durch das Jahr nur &quot;durchgezogen&quot; und erst im Folgejahr (2013) kassenwirksam<br /> *** taucht auch im Titel 96030 in gleicher Höhe wieder auf; ist buchungstechnisch notwendig<br /> ==5. Laufende Eingaben==<br /> * nicht öffentlich<br /> ==6. Neue Eingaben==<br /> * nicht öffentlich<br /> ==7. Tagesordnung der nächsten Sitzung==<br /> * Beschwerdemanagement Q1 / 2015<br /> * laufende &amp; neue Eingaben<br /> * Abstimmung über die Beschlussempfehlung zur Bezirkshaushaltsrechnung 2012<br /> ==8. Sonstiges==<br /> * Diskussion über die Schimmelproblematik in vielen sanierten Wohnungen im Bezirk</div>

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