Quelltext der Seite BE:Finanzen/2012/Nachtragshaushaltsplan

==Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt==

* Mitgliedsbeiträge an Beitragserhöhung angepasst (Schätzung)
* Parteienfinanzierung Bund-Länderverteilung vorsichtshalber gestrichen
* Neuer Posten: Im 4. Quartal 2012 100 Euro pro Bezirk und Monat für Räumlichenkeiten in den Bezirken entsprechen [https://lqpp.de/be/initiative/show/2085.html Liquid-Ini 2085]
* Anpassung LMV 12.2 an tatsächlich beschlossenes Budget
* Neuer Posten: Bußgelder und Anwaltskosten

==Einnahmen 2012==

{| table
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Einnahmen & Bestände 2012'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|''''''
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| sonstige Forderungen (illegale Bankeinzüge)|| 49,89  € 
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| Forderungen an Mitglieder (Vorschüsse)|| 117,51  € 
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| Kassenstand 1.1.2012|| 973,80  € 
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| Kontostand 1.1.2011|| 12.423,15  € 
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| Parteienfinanzierung Umlage Bund 2011|| 3.181,49  € 
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| Parteienfinanzierung 2011|| 65.052,50  € 
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| Stimmenkonto Parteienfinanzierung 2012|| 65.052,50  € 
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| Bund/Land Verteilung Parteienfinanzierung 2012 (10.061,86) || 0,00  € 
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| Spenden ohne Zweckbindung|| 30.000,00  € 
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| Mitgliedsbeiträge 2012|| 77.000,00  € 
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| '''Summe Einnahmen & Bestände'''|| '''253.850,84  € '''
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{| table
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Verbindlichkeiten & Rückstellungen'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|''''''
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| sonstige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen)|| 1.905,45  € 
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| noch zu zahlende Bundesanteile Beiträge & Spenden 2011|| 671,26  € 
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| verirrte Beiträge für andere LV\'s|| 114,00  € 
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| unzulässige Spenden zurückschicken|| 276,88  € 
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| Darlehen zurück|| 5.000,00  € 
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| Rückstellungen für Buchhaltung 2011|| 1.500,00  € 
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| Bundesanteil Mitgliedsbeiträge 2012|| 30.800,00  € 
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| '''Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen'''|| '''40.267,59  € '''
|}


{| table
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''verfügbar 2012 = 213.583,25  €'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
|}

==Ausgaben==

{| table
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|'''Ausgabenplanung'''
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|'''2012'''
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| Restguthaben Bezirksbudgets aus 2011|| 2.791,97  € 
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| Bezirksetat 2012 23% von 14.475,30 €|| 3.329,32  € ||||
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| Raumkostenbudget || 3.600,00  € ||||
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| '''Bezirke'''|||| '''9.721,29  €''' ||
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| Miete 1. Quartal 2012|| 450,00  € ||||
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| Miete 2. bis 4. Quartal 2012|| 4.050,00  € ||||
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| Büromaterial|| 350,00  € ||||
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| Porto LGS|| 900,00  € ||||
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| Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone)|| 1.000,00  € ||||
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| sonstige Kosten (Glühbirnen Schlüssel Klopapier)|| 300,00  € ||||
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| Bankgebühren|| 120,00  € ||||
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| Buchhaltungskosten|| 1.500,00  € ||||
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| Transporte & Fahrten|| 100,00  € ||||
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| Catering & Getränke interne Veranstaltungen|| 500,00  € ||||
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| Reinigungsdienst|| 2.000,00  € ||||
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| Personal|| 36.000,00  € ||||
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| Server/Domains/Zertifikate|| 2.000,00  € ||||
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| Telefon/Fax/Internet|| 300,00  € ||||
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| '''LGS'''|||| '''49.570,00  € '''|| 
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| Bewirtung / Pressefrühstück|| 200,00  € ||||
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| Reisen & Fahrten|| 500,00  € ||||
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| Telefon|| 100,00  € ||||
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| Materialkosten|| 200,00  € ||||
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| '''Presseteam'''|||| '''1.000,00  €''' || 
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| LMV.12.1|| 6.000,00  € ||||
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| LMV.12.2|| 9.000,00  € ||||
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| Stimmkarten / Blöcke / Urnen / Wahlcomputer|| 500,00  € ||||
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| '''Parteitage'''|||| '''15.500,00  €''' ||
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| Reparaturen, Kraftstoffe und Deko|| 1.000,00  € ||||
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| '''Floß'''|||| '''1.000,00  €''' || 
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| Material Equipment- Raum- & Transportkosten|| 1.000,00  € ||||
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| '''P9 live'''|||| '''1.000,00  €''' || 
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| Reisen Wahlkämpfe Amtsträger Beauftragte & Gäste|| 2.000,00  € ||||
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| Projekt-Budget Wahlkampf Schleswig-Holstein || 1.500,00  € ||Vorstandsbeschluss: [[BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/01]]||
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| Projekt-Budget Wahlkampf Nordrhein-Westfalen || 1.500,00  € ||Vorstandsbeschluss: [[BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2012-03-19/02]]||
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| '''Reisen'''|||| '''5.000,00  €''' ||
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| CSD|| 1.500,00  € ||||
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| Stadtfest|| 1.100,00  € ||||
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| Parkfest|| 100,00  € ||||
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| Kaperbrief|| 1.800,00  € ||||
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| '''Feste und Paraden'''  |||| '''4.500,00  €''' || 
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| PreBings|| 300,00  € ||||
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| PreLMV|| 650,00  € ||||
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| LF Thementage|| 1.000,00  € ||||
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| Veranstaltungen zur politischen Bildung|| 10.000,00  € ||||
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| '''Veranstaltungen'''|||| '''11.950,00  €''' || 
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| Demonstrationen|| 1.000,00  € ||||
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| '''Demonstrationen'''|||| '''1.000,00  €''' ||
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| Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit|| 20.000,00  € ||||
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| '''Materialkosten Öffentlichkeitsarbeit'''|||| '''20.000,00  €''' || 
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| Bußgelder, Anwaltskosten, u.ä. || 2.500,00  € ||||
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| '''Bußgelder, Anwaltskosten u.ä.'''|||| '''2.500,00  €''' || 
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| '''Gesamtbudgets'''|||| '''122.741,29  € '''|| 
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| '''Rückstellungen für Wahlkämpfe & andere Katastrophen'''|||| '''90.841,96  €''' ||
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