# Übertragung der Eigenreinigung auf die Konzerntochtergesellschaft Octeo

Nr.
  5-650011
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  Alle
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Schritte zur Realisierung:
  Basierend auf den Ratsbeschluss vom 11.11.1996; „Vereinbarung zur Durchführung d. Gebäudereinigung bei der Stadt Duisburg“ ist ein neuer – ergänzender – Beschluss herbeizuführen.
  Wirkung auf städt. Haushalt:
  Über die Betriebskostenzahlungen/Gutschriftenverfahren werden die eingesparten Aufwendungen dem städt. Haushalt zugeführt. (Bei Wahrnehmung der Reinigungsleistung durch Octeo werden 25 % der aktuellen Personalkosten für Reinigungskräfte eingespart. Diesem Betrag sind Personalaufwendungen für 1,5 Stellen für die Personalsachbearbeitung für Reinigungskräfte im IMD hinzuzurechnen.)
  Von ehemals 642 Eigenreinigungskräften befinden sich zzt. noch 84 (i. d. R. mit 18 Std./Wo.) beim IMD. Im Zeitraum des HSP scheiden altersbedingt mind. 46 Reinigungskräfte aus dem Dienst aus.
  Im Personalbereich des IMD könnten die für die personalwirtschaftliche/-rechtliche und organisatorische Betreuung der Reinigungskräfte vorhandenen 1,5 Stellen entfallen.
  12 Objekte befinden sich derzeit noch 100 %ig in Eigenreinigung; bei 11 Objekten erfolgt eine „Mischreinigung“ (teils Eigenreinigung, teils Octeo).

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | +43.125 | +367.950 | +402.000 | +471.300 | +571.800
  Personalaufwendungen |  |  | -57.500 | -490.600 | -536.000 | -628.400 | -762.400
  Verbesserung | 0 | 0 | +14.375 | +122.650 | +134.000 | +157.100 | +190.600
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  | 3,50 | 4,50 | 6,50 | 9,00 | 13,50

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | +637.800 | +679.200 | +721.800 | +790.200 | +829.800 | +5.514.975 | +551.498
  Personalaufwendungen | -850.400 | -905.600 | -962.400 | -1.053.600 | -1.106.400 | -7.353.300 | -735.330
  Verbesserung | +212.600 | +226.400 | +240.600 | +263.400 | +276.600 | +1.838.325 | +183.833
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 16,00 | 16,50 | 18,50 | 21,00 | 23,00 |  |

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