# Reduzierung der Grünpflegeunterhaltungskosten WBD-AöR

Nr.
  7-000020
Kategorie
  13-Natur- und Landschaftspfl.
Amt / Institut
  I-01
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  130105
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Die WBD-AöR reduzieren ab 2012 die städtischerseits zu finanzierenden Pflegekosten für die Grünflächenunterhaltung. Erreicht werden soll ein maximales Einsparpotential von 2 Mio. EUR per anno im Jahr 2021. Die Stadt Duisburg muss zur Erreichung des Ziels Pflegestandards senken (Entscheidungshoheit der Kernverwaltung) und die WBD-AöR weitere Optimierungsmaßnahmen umsetzen.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | -175.983 | -510.069 | -623.753 | -724.973 | -891.320
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +175.983 | +510.069 | +623.753 | +724.973 | +891.320
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -1.142.361 | -1.308.712 | -1.614.164 | -1.757.876 | -2.000.647 | -10.749.858 | -1.074.986
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +1.142.361 | +1.308.712 | +1.614.164 | +1.757.876 | +2.000.647 | +10.749.858 | +1.074.986
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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