# Rückverlagerung von Aufgaben von der DU-IT zur Kernverwaltung

Nr.
  1-006001
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  I-06
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  012401
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Die DUIT hat ab 01.01.2009 die operativen IT-Aufgaben für die KV übernommen. Sie wird bis heute über einen pauschalierten BK-Zuschuss von z.zt. 8,244 Mio € (ohne TK-Leistungen) finanziert. Der geschlossene Vertrag läuft bis Ende 2013. Für das bei der DU-IT eingesetzte städt. Personal berechnet diese für die Leistungserbringung zusätzlich 19 % MwST u. eine Management-Fee von 3 - 5 %, sofern diese nicht im pauschalierten BK-Zuschuss enthalten ist. Diese "Mehrkosten" werden nach Aussage der DU-IT durch Synergieeffekte in der Betreuung von IT-Aufgaben für den Konzern gedeckt. Die Aufg. der Fachanwendungsbetreuer könnten ohne Probleme von der KV selbst geleistet werden. Von daher sind die dargestellten Kostenaufschläge nicht vertretbar. Auf Grundlage einer durchgeführten Vergleichsberechnung der unterschiedlichen Tagessätze ergibt sich bei einer Rückführung von 20 Stellen eine Netto-Einsparung von rund 1,954 Mio € (497 € Tagessatzdifferenz x 20 MA x 204 Arbeitstage lt. KGSt) = Konsolidierungsbeitrag.Die Maßnahme kann wegen der organisatorischen u. vertraglichen Voraussetzungen frühestens zum 01.01.2014 umgesetzt werden. Bis Mitte 2012 soll auch das Ergebnis der RPA-Prüfung "Wirtschaftlichkeit der DU-IT" vorliegen, so dass sich dieser Betrag durch weitere Maßnahmen noch erhöhen kann. Erst danach kann über eine organisatorische Neuausrichtung für diesen Bereich entschieden werden. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt weder die genaue haushaltstechnische Abbildung dargestellt noch ein Beratungstermin für die politischen Gremien angegeben werden.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  | -1.954.000 | -1.954.000 | -1.954.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.954.000 | +1.954.000 | +1.954.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -1.954.000 | -1.954.000 | -1.954.000 | -1.954.000 | -1.954.000 | -15.632.000 | -1.563.200
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +1.954.000 | +1.954.000 | +1.954.000 | +1.954.000 | +1.954.000 | +15.632.000 | +1.563.200
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?

  Der Bewertungszeitraum ist abgelaufen.
  Dieser Vorschlag wurde 183 mal positiv und 19 mal negativ bewertet.