# außerörtliche Ferienfahrten

Nr.
  3-510016
Kategorie
  6-Kinder-, Jugend- & Familie
Amt / Institut
  51
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  060202
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Die Zahl der Anträge auf einen Zuschuss zu den außerörtlichen Ferienfahrten ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Der Ansatz wird auf das nachgefragte Niveau zu reduziert.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +30.000 | +30.000 | +30.000 | +30.000 | +30.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -300.000 | -30.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +30.000 | +30.000 | +30.000 | +30.000 | +30.000 | +300.000 | +30.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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