# Anpassung des Stellen- und Personalbedarfs an verändertes Aufgabenvolumen im SG 50-12

Nr.
  4-500035
Kategorie
  5-Soziale Leistungen
Amt / Institut
  50
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  050303
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Mit der möglich gewordenen Aufgabe weiterer Übergangsheime zum Jahresende 2011 bzw. Jahresbeginn 2012 kann auch nachfolgend eine Anpassung der Stellen- und Personalressourcen insbesondere im Bereich der koordinierenden Hausverwalter sowie des Personals in den Übergangsheimen (Hauswarte) vorgenommen werden.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  | -81.000 | -126.600 | -126.600 | -126.600 | -126.600
  Verbesserung | 0 | 0 | +81.000 | +126.600 | +126.600 | +126.600 | +126.600
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -126.600 | -126.600 | -126.600 | -126.600 | -126.600 | -1.220.400 | -122.040
  Verbesserung | +126.600 | +126.600 | +126.600 | +126.600 | +126.600 | +1.220.400 | +122.040
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |

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