# Reduzierung der infrastrukturellen Dienstleistung „Hausmeisterdienste“ durch das IMD in Analogie zum sukzessiven Abbau der städt. Reinigungskräfte

Nr.
  5-650019
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Schritte zur Realisierung:
  Im Zeitraum des HSP werden 34 Schulhausmeister, 8 Schulhausmeister-Hilfskräfte sowie 3 Verwaltungshausmeister altersbedingt aus dem Dienst der Stadt Duisburg ausscheiden.
  Die Realisierung dieser Maßnahme könnte in Analogie zu der seinerzeit umgesetzten AKV-Maßnahme „Abbau der städt. Eigenreinigung durch Beauftragung einer städt. Konzerntochter“ erfolgen.
  Sobald ein/e Mitarbeiter/in der o. a. Berufsgruppen aus dem Dienst der Stadt Duisburg ausscheidet, wird diese Stelle nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben einem externen Dienstleister übertragen.
  Es ist davon auszugehen, dass der externe Dienstleister – in Anlehnung an die Einsparung bei diesem Vorgehen im Reinigungsbereich – die Leistung rd. 20 % günstiger erbringt.
  Wirkung auf städt. Haushalt:
  Über die Betriebskostenzahlungen/Gutschriftenverfahren werden die eingesparten Personalaufwendungen dem städt. Haushalt zugeführt.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | +68.000 | +236.000 | +344.000 | +464.000 | +544.000
  Personalaufwendungen |  |  | -85.000 | -295.000 | -430.000 | -580.000 | -680.000
  Verbesserung | 0 | 0 | +17.000 | +59.000 | +86.000 | +116.000 | +136.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | +616.000 | +760.000 | +840.000 | +992.000 | +1.080.000 | +5.944.000 | +594.400
  Personalaufwendungen | -770.000 | -950.000 | -1.050.000 | -1.240.000 | -1.350.000 | -7.430.000 | -743.000
  Verbesserung | +154.000 | +190.000 | +210.000 | +248.000 | +270.000 | +1.486.000 | +148.600
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 29,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 45,00 |  |

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