# Erhöhung Kostendeckungsbeitrag - andere Bildungseinrichtungen -

Nr.
  3-403009
Kategorie
  4-Kultur und Wissenschaft
Amt / Institut
  40-3 / I-02
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  040402
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Derzeit wird der Kostendeckungsbeitrag im Produkt "Andere Bildungsangebote" mit 56 % im Haushaltsplanentwurf angegeben. Als künftige -steuerungsrelevante - Zielgröße wird dem Fachbereich einen zu erreichender Kostendeckungsbeitrag von 80 % (300.000 €) ab 2013 vorgegeben.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +2.700.000 | +270.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000 | +2.700.000 | +270.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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