# Konzernergebnis DVV

Nr.
  7-000001
Kategorie
  15-Wirtschaft und Tourismus
Amt / Institut
  I-01
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  150416
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Der DVV-Konzern hat für die Sparten Versorgung und Verkehr das Zukunftsprogramm 2012 aufgelegt, um die städtische Vorgabe mit Ende des Wirtschaftsjahres 2012 nach Verrrechung der Gewinne aus der Versorgungssparte mit den Verlusten der Verkehrssparte ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Diese Ziel kann nach der aktuellen Unternehmensplanung nur für das Wirtschaftsjahr 2012 erreicht werden. Die Mittelfristplanung der DVV geht für die Jahre 2013 bis 2016 für Verluste von bis zu Mio € 4.0 aus. Die Geschäftsleitung erhält die Vorgabe, das ausgeglichene Ergebnis nachhaltig über das Jahr 2012 hinaus zu erwirtschaften, sei es durch Ertragssteigerung im Versorgungsbereich oder durch Aufwandsreduzierung im Verkehrsbereich.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  | -3.400.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | -3.200.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +3.400.000 | +4.000.000 | +3.500.000 | +3.200.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -30.100.000 | -3.010.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +3.200.000 | +3.200.000 | +3.200.000 | +3.200.000 | +3.200.000 | +30.100.000 | +3.010.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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