# Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst - sukzessive Übertragung dieses Aufgabenfeldes auf Octeo

Nr.
  5-650012
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  Alle
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Schritte zur Realisierung:
  Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter/innen im Bereich Pforten- und Servicedienst werden im HSP-Zeitraum 7 von 13 Mitarbeiterinnen ausscheiden. Dem Einsparbetrag wurde gegenüber dem Personalaufwand für diese 7 Mitarbeiterinnen (4xVollzeit, 3xTeilzeit) eine 25 %ige Einsparung bei einem Einsatz von Octeo-Mitarbeitern prognostiziert.
  Diese Stellen sollen daher nicht wiederbesetzt werden; mit der Aufgabenerfüllung ist sukzessive die Konzerntochtergesellschaft Octeo zu beauftragen.
  Wirkung auf städt. Haushalt:
  Über die Betriebskostenzahlungen/Gutschriftenverfahren werden die Einsparungen (25 % der Personalkosten für die Beschäftigten im Pforten- und Servicedienst) dem städt. Haushalt zugeführt.
  Bereits heute werden Aushilfen und Arbeitsspitzen im Pfortendienst durch den Einsatz von Octeo-Mitarbeitern abgedeckt.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | +30.750 | +42.600 | +54.000 | +69.600 | +82.500
  Personalaufwendungen |  |  | -41.000 | -56.800 | -72.000 | -92.800 | -110.000
  Verbesserung | 0 | 0 | +10.250 | +14.200 | +18.000 | +23.200 | +27.500
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | +118.500 | +130.500 | +144.000 | +150.000 | +150.000 | +972.450 | +97.245
  Personalaufwendungen | -158.000 | -174.000 | -192.000 | -200.000 | -200.000 | -1.296.600 | -129.660
  Verbesserung | +39.500 | +43.500 | +48.000 | +50.000 | +50.000 | +324.150 | +32.415
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |

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