# Optimierung der IT-Struktur für das IMD

Nr.
  5-650015
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  1) Verhandlungen mit der DVV/DU-IT über die Kosten der SAP-Lizenzen und der Modulbetreuung (Ziel: -5%)
  2) Konzept zur Nutzung und zur Reduzierung der Anzahl der SAP-Lizenzen (Ziel: -5%)
  Die v.g. Einsparung ergibt sich aus einer Verbesserung bzw. Verschlankung der Geschäftsprozesse und der hierzu erforderlichen IT-Struktur.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +83.000 | +83.000 | +83.000 | +83.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -747.000 | -74.700
  Verbesserung | +83.000 | +83.000 | +83.000 | +83.000 | +83.000 | +747.000 | +74.700
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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