# Ausnutzung der Fluktuation

Nr.
  1-200004
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  20
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  010902
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
(Nicht verknüpfte Maßnahmen stammen aus dem HSK 2010)
  1-200001
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Unter der Vorraussetzung, dass mit der Genehmigung des HSP die Einzelfreigaben bei der Stadtkämmerei entfallen können und es perspektivisch zu einer echten Budgetverantwortung der Fachämter kommt, kann eine weitere Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers eingespart werden.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  | -7.769
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.769
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  | 1,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -93.224 | -93.224 | -93.224 | -93.224 | -93.224 | -473.889 | -47.389
  Verbesserung | +93.224 | +93.224 | +93.224 | +93.224 | +93.224 | +473.889 | +47.389
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |

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