# Neustrukturierung des Mieter-Vermieter-Konzeptes

Nr.
  5-650014
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Das MVV wird zukünftig nicht mehr auf Grundlage von Ist-Kosten, sondern auf Basis von Kennzahlen konzipiert. Dies umfasst insbesondere eine objektbezogene Pauschalisierung bzw. zukünftige Festschreibung von Betriebskostenansätzen auf Basis der Ist-Abrechnungen für 2010. Zukünftige Veränderungen der Kaltmiete sowie der pauschalisierten Betriebskosten auf Basis von Flächen- und Kostenreduzierungen aus der Bewirtschaftung werden nicht mehr über die Fachämter, sondern zentral kassenwirksam im Haushalt abgebildet.
  Durch diese Maßnahme werden Schnittstellen reduziert, der Aufbau von Doppelstrukturen vermieden und die Geschäftsprozesse in der Abwicklung des MVV wesentlich verkürzt bzw. vereinfacht.
  Schritte zur Realisierung:
  1) Neufassung der Langfrist-Vorausschau (strategische Planung) in Abstimmung mit I-01
  2) Konkretisierung des neuen MVV-Konzeptes und der zukünftigen Abwicklung in Zusammenarbeit mit Amt 20
  Im IMD können 2 Vollzeitstellen entfallen.
  Die Ersparnis wird kassenwirksam in den städt. Haushalt überführt.
  Wirkung auf IMD:
  Liquiditäts- und Ergebniswirkungen sind über eine grundlegende Neufassung der strategischen Planung abzubilden (s.u.).

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +110.000 | +110.000 | +110.000 | +110.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -990.000 | -99.000
  Verbesserung | +110.000 | +110.000 | +110.000 | +110.000 | +110.000 | +990.000 | +99.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |

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