# Rückführung ESD (ohne Submissionsstelle) in die Kernverwaltung

Nr.
  1-016001
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  ESD
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  012301
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Durch die Rückführung des ESD in die Kernverwaltung ergibt sich ein erhebliches Einsparpotential. So kann u. a. auf die Wiederbesetzung der Stelle der Betriebsleitung und des Vorzimmers verzichtet werden. Zudem ist eine weitere Stelle (Schriftführung & Personal) entbehrlich. Darüber hinaus kann durch die Auflösung der Teambildung im Einkauf eine Stelle von A13 auf A11 abgewertet werden.
  Zudem sind Einsparungen im Sachkostenbereich (Verzicht auf eigenen SAP-Mandanten, keine externe Wirtschaftsprüfung) möglich.
  Ab 2017 erhöht sich das Einsparpotential durch das altersbedingte Ausscheiden eines Mitarbeiters, dessen Stelle aus heutiger Sicht nicht wiederbesetzt werden muss.
  Es können ab 2013 4 Stellen und zusätzlich eine Stelle ab 2017 eingespart werden.
  Hinweis: Die Wirtschaftsprüfer müssen noch den Jahresabschluss 2012 prüfen. Aus diesem Grund wird in 2013 auch der SAP-Mandant noch benögt. Die Sachkosteneinsparung greift demzufolge erst ab 2014.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  | -50.000 | -50.000 | -50.000
  Personalaufwendungen |  |  |  | -264.898 | -264.898 | -264.898 | -264.898
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +264.898 | +314.898 | +314.898 | +314.898
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -400.000 | -40.000
  Personalaufwendungen | -346.166 | -346.166 | -346.166 | -346.166 | -346.166 | -2.790.422 | -279.042
  Verbesserung | +396.166 | +396.166 | +396.166 | +396.166 | +396.166 | +3.190.422 | +319.042
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |

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