# Stellenfortfall über Senkung von Standards und Aufgabenwegfall durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation

Nr.
  5-650018
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Schritte zur Realisierung:
  Reduzierung des Personalaufwandes durch Fortfall von 15 Stellen durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation im Zeitraum des HSP.
  Diese Stellenfortfälle betreffen alle Bereiche des IMD. Es handelt sich hierbei um Stellen mit einer Wertigkeit von E 3 bis E 15.
  Stelleneinsparungen im Technischen Bereich innerhalb des HSP (geplant ist die Einsparung von 3 Stellen) stehen jedoch in Abhängigkeit zum Investitionsvolumen.
  Wirkung auf städt. Haushalt:
  Über die Betriebskostenzahlungen/Gutschriftenverfahren werden die eingesparten Personalaufwendungen dem städt. Haushalt zugeführt.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | -9.700 | -19.400 | -48.500 | -48.500 | -58.200
  Personalaufwendungen |  |  | -24.000 | -54.500 | -91.800 | -198.300 | -299.800
  Verbesserung | 0 | 0 | +33.700 | +73.900 | +140.300 | +246.800 | +358.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -77.600 | -87.300 | -126.100 | -126.100 | -145.500 | -746.900 | -74.690
  Personalaufwendungen | -316.625 | -468.500 | -541.200 | -801.500 | -910.100 | -3.706.325 | -370.633
  Verbesserung | +394.225 | +555.800 | +667.300 | +927.600 | +1.055.600 | +4.453.225 | +445.323
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |  |

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