# Weiterentwicklung Personalkonzept Dez. V

Nr.
  5-610014
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  61-4
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  090105, 090101, 090102, 120305, 090207, 090208, 090801, 090501, 120302, 120102, 120106, 120107, 120108, 120401, 012501, 090605, 120602, 100402, 090301, 090403, 090703
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
(Nicht verknüpfte Maßnahmen stammen aus dem HSK 2010)
  5-610010, Reduzierung Aufwand für Auswirkungen der Bezirkssatzung, Restrukturierung der Vermessung, Reduzierung der Messtrupps
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Bei dieser HSP-Maßnahme handelt es sich um die Fortschreibung der HSK-Maßnahme 5-610010 (Personalkonzept Dez. V). Einsparung 2013 - 10 Stellen. Einsparung 2014 - 17 Stellen. Einsparung 2015 - 5 Stellen. Einsparung 2016 - 3 Stellen. Weitere Stelleneinsparungen über das Jahr 2016 hinaus lassen sich derzeitig nicht verifizieren.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  | -457.550 | -1.369.509 | -1.618.268 | -1.765.026
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +457.550 | +1.369.509 | +1.618.268 | +1.765.026
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  | 10,00 | 27,00 | 32,00 | 35,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -1.765.026 | -1.765.026 | -1.765.026 | -1.765.026 | -1.765.026 | -14.035.483 | -1.403.548
  Verbesserung | +1.765.026 | +1.765.026 | +1.765.026 | +1.765.026 | +1.765.026 | +14.035.483 | +1.403.548
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |

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