# Anpassung der Personalausstattung

Nr.
  1-100031
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  10
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  alle
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Gemäß der Maßnahme I-100020 Erwirtschaftung eines Einstellungs- und Ausbildungskorridors sowie verschiedener Einzelmaßnahmen des HSK´s 2010 ff. sind von 2010 bis 2015 insgesamt 680 Vollzeitäquivalente einzusparen. Im HSP wird auf der Grundlage der Altersfluktuation ein weiteres Einsparpotential gesehen, das in ämterbezogenen Personalentwicklungsplanungen verbunden mit notwendigen Organisationsanpassungen konzeptionell erarbeitet werden muss und von 2016 bis 2021eine Reduzierung um 274,41 Vollzeitäquivalenten erreicht. In 2022 entwickelt diese HSP Maßnhame mit 16.464.660,00 € ihre volle Wirksamkeit. Für begleitende Personalentwicklungsmaßnahmen (Umqulifizierung, Gesundheitsmanagemt ...) werden für 2012 und 2013 insgesamt 150.000 € bereitgestellt.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | +50.000 | +100.000 |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  | -891.300
  Verbesserung | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | +891.300
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  | 29,71

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  | +150.000 | +15.000
  Personalaufwendungen | -2.791.410 | -5.217.090 | -7.640.070 | -10.287.240 | -14.196.480 | -41.023.590 | -4.102.359
  Verbesserung | +2.791.410 | +5.217.090 | +7.640.070 | +10.287.240 | +14.196.480 | +40.873.590 | +4.087.359
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 63,34 | 110,57 | 144,10 | 198,81 | 274,41 |  |

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