# Ergebnisabführung der WBD-AöR

Nr.
  7-000022
Kategorie
  16-Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt / Institut
  I-01
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  160205
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Nach der aktuellen Unternehmensplanung der WBD-AöR werden für die Jahre 2012 ff Ergebnisse erwartet, die eine jährliche (Mindest-) Ausschüttung von 6.000 TEUR ermöglicht. Berücksichtigt sind in diesen Ergebnissen Erträge aus jährlichen Mindestdividendenzahlungen der GMVA von 4.000 TEUR netto gemäß HSK-Maßnahme 7-000008 (Erhöhung Dividende GMVA GmbH). Da der jährliche Ausschüttungsbetrag der WBD-AöR auch unter Berücksichtigung von evtl. Mindererträgen aus der HSK-Maßnahme 7-000008 mindestens 6.000 TEUR betragen soll, kann eine zusätzliche jährliche Haushaltsverbesserung von 2.000 TEUR zum Haushaltssanierungsprogramm ab 2012 angemeldet werden. Die Zahlung einer Mindestdividende von 6.000 TEUR/Jahr setzt voraus, dass die WBD-AöR nicht durch andere HSP-Maßnahmen beeinträchtigt wird. Andernfalls würde sich der Betrag ggf. verringern.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +20.000.000 | +2.000.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 | +20.000.000 | +2.000.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?

  Der Bewertungszeitraum ist abgelaufen.
  Dieser Vorschlag wurde 151 mal positiv und 11 mal negativ bewertet.