# Rückführung des Personalbereichs aus dem IMD

Nr.
  1-100025
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  10
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  neu einzurichten
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Durch Rückführung der Bereiche
  - Organisation und Personalverwaltung (4 Stellen)
  - Personalbetreuung und Einkauf von Reinigungsdienstleistungen (10 Stellen und rd. 80 Reinigungskräfte)
  - Personalbetreuung und Einkauf von Hausmeisterleistungen (4 Stellen und rd. 160 Hausmeister)
  zur Zentralverwaltung für Persopnal und Organisation (Amt 10)
  können Synergieeffekte durch Stellenverschmelzungen und Schnittstellen im zukünftig dem Amt 10 zugeordneten Einkauf erzielt werden.
  Die erforderliche Wiederbesetzung von freien Stellen kann entfallen. Die Einsparungen aus Wiederbesetzungsverzicht bzw. Stellenverschmelzung betragen zzt. rd. 352.000 EUR.
  Weitergehende Synergien durch Verzicht auf Doppelstrukturen beim Einkauf von Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen können nach Umsetzung dargestellt werden.
  Weiterhin führt die Maßnahme zu mehr Transparenz bei den Gebäudenebenkosten und einer Konzentration des IMD auf die Kernaktivitäten Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten.
  Eine Umsetzung ist zum 01.01.2013 anzustreben.
  Verbunden damit ist eine Umorganisation des Amtes 10, in das mehrere ausgegliederte Bereiche zurückgeführt werden sollen.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +352.000 | +352.000 | +352.000 | +352.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -3.168.000 | -316.800
  Verbesserung | +352.000 | +352.000 | +352.000 | +352.000 | +352.000 | +3.168.000 | +316.800
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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