# Strategische Neuausrichtung des ESD

Nr.
  1-016004
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  ESD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  012301
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Durch eine Änderung der strategischen Ausrichtung des ESD in die Kernverwaltung ergibt sich durch Stellenreduzierung weiteres Einsparpotential. Sofern künftig sämtliche Aufträge unter 500,- € netto direkt durch die Fachämter vergeben werden und alle Abrufe aus Rahmenverträgen von den Fachämtern selbst vorgenommen werden, kann sofort auf eine Stelle (Berechnung erfolgt auf Basis Personalkosten, nicht auf Basis Kosten eines Büroarbeitsplatzes / Stellenwert E10) verzichtet werden.
  Diese Veränderung hat jedoch zur Folge, dass ESD zu prüfen hat, inwiefern Fachämter die neuen Regeln einhalten und unzulässige Auftragsstückelungen zur Unterwanderung der 500,- €-Grenze unterlassen. Darüber hinaus muss ESD alle Aufträge der Fachämter auf Bündelungsmöglichkeiten hin untersuchen und ggf. rahmenvereinbarungen schließen. Nach rund 1 Jahr werden erste Erfahrungswerte vorliegen. Nach derzeitgem Stand ist davon auszugehen, dass sodann eine weitere Stelle (ab 2014) eingespart werden kann.
  Auswirkungen eines möglichen Vetorechtes des ESD bleiben in diesem Maßnahmeblatt unberücksichtigt, da ESD davon ausgeht, dass die Fachämter bei entsprechenden Differenzen hinsichtlich der Notwendigkeit freiwilliger Leistungen oder bei Standarddiskusionen zur Vermeidung von möglichen Sanktionen rechtzeitig einlenken werden.
  Um den Neustart des Zentraleinkaufs zu unterstreichen, sollten die strategische Neuausrichtung aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes zum gleichen Zeitpunkt erfolgen.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  | -61.754 | -102.580 | -102.580 | -102.580
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +61.754 | +102.580 | +102.580 | +102.580
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen | -102.580 | -102.580 | -102.580 | -102.580 | -102.580 | -882.394 | -88.239
  Verbesserung | +102.580 | +102.580 | +102.580 | +102.580 | +102.580 | +882.394 | +88.239
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |

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