# II-Amt 30-Unterhalt (Personalkostenerstattung Jobcenter) - Erweiterung -

Nr.
  2-300005
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  Amt 30
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  011101
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
(Nicht verknüpfte Maßnahmen stammen aus dem HSK 2010)
  2-300004
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Die ursprüngliche Ertragsplanung von 80.000 € wurde zunächst in einem ersten Schritt auf 130.000 € heraufgesetzt. Da sich inzwischen eine steigende Inanspruchnahme der hiesigen Leistungen (juristische Betreuung und Beitreibung von ausstehenden Unterhaltszahlungen für das Jobcenter) abzeichnet, kann der Ertragswert um weitere 70.000 € auf nunmehr 200.000 € heraufgesetzt werden. Da die vorliegenden Erträge im Rahmen der Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Duisburg auf vertraglicher Basis erwirtschaftet werden, kann der nunmehr angesetzte Ertragswert nicht garantiert werden. Allerdings existiert die vertragliche Beziehung zum Jobcenter bereits seit 8 Jahren, wobei wegen der im Jobcenter existierenden Personalobergrenze eine ständig zunehmende Inanspruchnahme der hiesigen Dienstleistungen zu verzeichnen war. Da mit einer nennenswerten Personalaufstockung im Jobcenter nicht zu rechnen ist, wird die vertragliche Beziehung voraussichtlichauch zukünftig weiter bestehen.Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ertragsplanungen im Bereich Personalkostenerstattung nur bei unveränderter Personalstärke erreicht werden. Durch Verzicht auf Wiederbesetzungen infolge natürlicher Fluktuation werden sowohl die Erstattungszahlungen als auch die Einnahmeerzielungen für die Ämter 50, 51 und das Jobcenter (auch diese fließen teilweise der Stadt Duisburg zu) in erheblichem Umfang einbrechen. Die Einnahmerückgänge werden die Personalkosteneinsparungen ganz deutlich übersteigen.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +700.000 | +70.000
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +70.000 | +700.000 | +70.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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