# Versorgungsadministration und Berechnung der Rückstellungen und Versorgungsansprüche

Nr.
  1-100027
Kategorie
  1-Innere Verwaltung
Amt / Institut
  10
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  110010
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Mit Einführung NKF müssen für die beschäftigten Beamten Rückstellungen gebildet werden. Bis zum 31.12.2015 gilt noch eine Übergangsregelung, nach der pauschalierte Rückstellungen möglich sind. Ab 2016 müssen die Rückstellungen personenscharf berechnet werden. Hierzu ist es erforderlich die Versorgungsadministration sowie die Berechnung der Rückstellung und Versorgungsansprüche zu modernisieren. Hierzu soll die Versorgungsadministration von SAP (Lizenzen vorhanden) in Verbindung mit der in SAP integrierbaren Software PIK ASS (Pensionsrückstellungen in den Kommunen und Ländern) genutzt werden. Diese Lösung wird bereits in Dortmund und Essen erfolgreich eingesetzt. Für Lizenzen Pik ASS und Schulungen, auch für die Versorgungsadministration, sind einmalig rd. 60.000 € zu investieren. Die laufenden Betriebskosten sind mit rd. 14.000 € /p. a. anzusetzen. Die Datenaufbereitung und Eingabe soll mit FKS Kräften im Rahmen eines Projekts erfolgen.Durch Einführung dieser Lösung ab 2016 können dauerhaft zwei Vollzeitstellen eingespart werden.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  | +10.750 | +21.500 | +21.500 | +21.500
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  | -60.000
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | -10.750 | -21.500 | -21.500 | +38.500
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  | 2,00

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | +21.500 | +21.500 | +21.500 | +21.500 | +17.750 | +179.000 | +17.900
  Personalaufwendungen | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -660.000 | -66.000
  Verbesserung | +98.500 | +98.500 | +98.500 | +98.500 | +102.250 | +481.000 | +48.100
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |

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