# Sparvorgabe Personal Sachkosten beim IMD

Nr.
  5-650023
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  Im Rahmen der Haushaltssanierung 2012 - 2021 unterliegt auch das IMD einer linearen Kürzungsvorgabe bezogen auf die Personal- und Sachkosten. Unter Anrechnung der Maßnahmen des IMD kann diese Einsparquote rd. 1,615 Mio. € in 2021 betragen. Die Berechnung Berücksichtigung den vom IMD angebenen durchschnittlichen Personalkostensatz von 44.500 €.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | -44.500 | -89.000 | -178.000 | -244.500 | -356.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +44.500 | +89.000 | +178.000 | +244.500 | +356.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) | -445.000 | -623.000 | -801.000 | -1.246.000 | -1.615.000 | -5.642.000 | -564.200
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | +445.000 | +623.000 | +801.000 | +1.246.000 | +1.615.000 | +5.642.000 | +564.200
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

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