# Rücknahme von Teilflächen in Verwaltungsgebäuden

Nr.
  5-650009
Kategorie
  0-Übergreifend
Amt / Institut
  IMD
Entscheidungshoheit
  Oberbürgermeister
Produktnummern
  Alle
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
(Nicht verknüpfte Maßnahmen stammen aus dem HSK 2010)
  5-650001
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  In Verwaltungsgebäuden kann raumweise abgemietet werden. Die Räume werden geräumt und abgeschlossen, um eine anderweitige Nutzung und somit eine faktische Flächenausweitung zu verhindern.
  Annahmen:
  1) Es können 5 % der Verwaltungsflächen sowohl in eigenen als auch angemieteten Gebäuden, somit 4.700 m2, auf diese Weise
  stillgelegt werden.
  2) Die Einsparung beim städtischen Haushalt wird kurz- bis mittelfristig mit 5,75 €/m2 Kaltmiete zzgl. 2,50 €/m2 Betriebskosten, mithin
  465.300 € - zunächst zu Lasten des IMD - angenommen. Mit Umsetzung der Flächenreduzierung (HSP-Maßnahme 5-650001) wird
  dieser kurzfristige Effekt auf „0“ zurückgeführt.
  3) Beim IMD werden in Bezug auf nicht mehr genutzte Flächen Betriebskosten in Höhe von 1,00 €/m2 eingespart.
  Schritte zur Realisierung
  1) Analyse der IST-Belegungen der Institute, Fachämter und Dezernate (V: IMD-OM/ 10)
  2) Festlegung der Raumnutzung unter Maßgabe des aktuellen Personalbestandes (V: 10)
  Wirkung auf IMD:
  Liquiditäts- und ergebniswirksame Mindererträge wg. alternativ nicht nutzbarem bzw. nicht abmietbarem Leerstand in Höhe von 176.000 € (2012) bzw. 409.000 € (jeweils 2013, 2014).
  Die hier dargestellte finanzielle Verbesserung spiegelt sich lediglich im städt. Haushalt wider.

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  | -200.000 | -465.000 | -465.000 |  |
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | +200.000 | +465.000 | +465.000 | 0 | 0
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge |  |  |  |  |  |  |
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  |  | -1.130.000 | -113.000
  Personalaufwendungen |  |  |  |  |  |  |
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.130.000 | +113.000
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  |  |  |  |

Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?

  Der Bewertungszeitraum ist abgelaufen.
  Dieser Vorschlag wurde 89 mal positiv und 10 mal negativ bewertet.