# Zukunftskonzept NMKS - Fortschreibung ab 2013 incl. Personal- und Standortentwicklung von VHS und NMKS

Nr.
  3-403003
Kategorie
  4-Kultur und Wissenschaft
Amt / Institut
  40-3
Entscheidungshoheit
  Rat der Stadt
Produktnummern
  040404
Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
(Nicht verknüpfte Maßnahmen stammen aus dem HSK 2010)
  Erhöhung Kostendeckungsbeitrag - andere Bildungseinrichtungen - , 3-403002, 3-403004, 3-403005, 3-403006
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkung auf den Ereignisplan
  1. Personal: Umsetzung der Personalfluktuation und Anpassung der Jahreswochenstunden (JWSt) von 2013 bis 2021
  2. Auslaufen der Unterrichtsfächer "Blockflöte", "Kunst" sowie "Bewegung und Tanz"
  3. Gemeinsame Standorte von VHS und NMKS in den Regionen Nord, Süd,West unter Aufgabe von kostenintensiven Mietobjekten
  4. Regelmäßige kleinschrittige Entgelterhöhung (5% alle 2 Jahre)
  5. Umstrukturierung des Instrumenten-Leihverkehrs

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
  | RE | Ansatz | Ansatz | FiPl | FiPl | FiPl | HSP
  Erträge |  |  |  | +65.272 | +61.312 | +73.982 | +40.493
  Aufwendungen (ohne Personal) |  |  |  |  | -5.600 | -39.079 | -113.878
  Personalaufwendungen |  |  |  | -5.427 | -13.025 | -99.358 | -158.905
  Verbesserung | 0 | 0 | 0 | +70.699 | +79.937 | +212.419 | +313.276
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 3,05

  | Konsolidierungsbeitrag
  Ertrgs-/Aufwandsart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 | 2012-2021
  | HSP | HSP | HSP | HSP | HSP | Summe | Mittelwert
  Erträge | +98.799 | +74.074 | +135.816 | +108.361 | +180.249 | +838.358 | +83.836
  Aufwendungen (ohne Personal) | -113.878 | -113.878 | -113.878 | -113.878 | -113.878 | -727.947 | -72.795
  Personalaufwendungen | -178.587 | -215.780 | -245.738 | -298.416 | -319.546 | -1.534.782 | -153.478
  Verbesserung | +391.264 | +403.732 | +495.432 | +520.655 | +613.673 | +3.101.087 | +310.109
  Stelleneinsparungen (Vollzeitäq.) | 3,61 | 4,51 | 4,91 | 6,13 | 6,13 |  |

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